部门预算公开信息目录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款"三公"经费预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。市纪委是全市党的纪律检查工作专责机关，受省纪委和市委的双重领导。市监委是行使国家监察职能的专责机关，市监委向省监委、市委请示报告工作，对市人民代表大会及其常委会负责，并接受监督。市纪委、市监委是党统一领导下的反腐败工作机构，合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。
（二）机构设置。根据编委核定，我委内设处室21个（含机关党委），所属事业单位2个，并代管市委巡察办，现有在职工作人员175人，离退休人员51人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、市纪委监委部门本级
2、市反腐倡廉教育基地管理中心
3、市委巡察办
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算5648.84万元，其中，一般公共预算拨款5648.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加279.52万元，主要原因：一是市委巡察办和市反腐倡廉教育基地管理中心专项经费并入我委。二是监察体制改革，市检察院干部转隶至市纪委工作，人员经费增加。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算5648.84万元，其中，一般公共服务4991.84万元，社会保障和就业支出204.78万元，医疗卫生与计划生育支出298.64万元，住房保障支出153.58万元。支出较去年增加279.52万元，主要原因：一是市委巡察办和市反腐倡廉教育基地管理中心专项经费并入我委。二是监察体制改革，市检察院干部转隶至市纪委工作，人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算5648.84万元，其中，一般公共服务支出4991.84万元，占88.36 %；社会保障和就业支出204.78万元，占3.63%；医疗卫生与计划生育支出298.64万元，占5.29 %；住房保障支出153.58万元，占2.72%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数3199.34万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算2449.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，如案件办理、党风政风监督、网络信息建设、宣传教育等项目支出。其中：办案支出1530.4万元，主要用于查办案件差旅费、留置场所开支、留置看护辅警补助等方面；巡察专项经费580万元，主要用于巡察开支；网络信息化建设经费60万元，主要用于纪检信息、网络系统维护等方面；宣传教育经费60万元，主要用于强化全市党风廉政宣传教育工作；纪委全会会议经费6万元，主要用于市纪委全会会议开支；机关党委活动经费30万元，主要用于加强委机关党的基层组织建设、开展党员思想政治教育和培训工作；干部教育培训支出20万元，主要用于纪检监察干部培训；财务监察所工作经费20万元，主要用于开展财务专项清理检查；全市追逃追赃工作经费20万元，主要用于追逃追赃工作；新农村建设专项经费10万元，主要用于农林村基础设施建设；双联工作支出5万元，主要用于帮扶困难群众；临聘人员工资75.1万元，主要用于临聘人员工资福利待遇；党风政风监督经费33万元，主要用于开展系列专项整治活动。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2020年本部门机关本级、市反腐倡廉教育基地管理中心、市委巡察办等3家行政事业单位的机关运行经费636.03万元，比上年预算增加74.42万元，上升13.25%，主要是监察体制改革，原检察院42名同志转隶到市纪委监委工作，人员经费增加。
（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级、市反腐倡廉教育基地管理中心、市委巡察办等3家行政事业单位“三公”经费预算数为293.7万元，其中，公务接待费93.7万元，公务用车购置及运行费195万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费195万元），因公出国（境）费5万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。
（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算70万元，拟召开30次会议，人数20000余人，内容为纪委全会会议等；培训费预算84万元，拟开展10期培训，人数12700余人，内容为纪检监察业务知识培训、党组织书记培训、党员思想政治教育培训。
（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额296.35万元，其中，货物类采购预算211.35万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算85万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车22辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车12辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车9辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为5648.84万元，其中，基本支出3199.34万元，项目支出2449.5万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2020年部门预算表
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支表
表五：一般公共预算支出表
表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)
表七：一般预算基本支出(政府经济科目)
表八：政府性基金表
表九：三公经费预算表
