第一部分  市纪委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  市纪委2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  市纪委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  市纪委概况

一、部门职责

市纪委是全市党的纪律检查工作专责机关，受省纪委和市委的双重领导。市监委是行使国家监察职能的专责机关，市监委向省监委、市委请示报告工作，对市人民代表大会及其常委会负责，并接受监督。市纪委、市监委是党统一领导下的反腐败工作机构，合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

二、机构设置

市纪委市监委机关共设立20个内设机构和机关党委，2个二级事业单位，并代管市委巡察办，现有在职工作人员175人，离退休人员52人。

第二部分  市纪委2017年度部门决算表

收入支出决算总表

　 　 公开01表

部门：中国共产党衡阳市纪律检查委员会 单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

                                                                 公开02表

部门：中国共产党衡阳市纪律检查委员会 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　 　 　 　          公开03表

部门：中国共产党衡阳市纪律检查委员会　                           单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

　 　 　 　 公开04表

部门：中国共产党衡阳市纪律检查委员会 　      　                    单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

　 　 　 　 公开05表

部门：中国共产党衡阳市纪律检查委员会                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 公开06表

部门：中国共产党衡阳市纪律检查委员会                          单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　 　 　 　 公开07表

部门：中国共产党衡阳市纪律检查委员会    　 　  单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　 　 　 　 　    公开08表

部门：中国共产党衡阳市纪律检查委员会   单位：万元　

说明：市纪委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，本表无数据

第三部分 市纪委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

市纪委2017年度收入4385.15万元，增加994.25万元，增长29.32%；支出4458.47万元，增加1385.17万元，增长45.07%，主要是2017年度人员增加导致人员经费及公用经费收支增加。

二、收入决算情况说明

2017年度决算收入合计4385.15万元，其中财政拨款收入4243.93万元，占比96.78%，其他收入141.22万元，占比3.22%。

三、支出决算情况说明

2017年度决算支出合计4458.47万元，其中基本支出3139.90万元，占比70.43%，项目支出1318.57万元，占比29.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入4243.93万元，均为一般公共预算财政拨款，较上年增加864.43万元；财政拨款支出4305.81万元，较上年增加1232.51万元。主要是2017年度人员增加导致人员经费及公用经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

财政拨款本年支出数4305.81万元，占本年支出的比重96.58%，与上年决算数相比增加1232.51万元，变动的主要原因是2017年度人员增加导致人员经费及公用经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款本年支出4305.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3948.31万元，占比91.7%；社会保障和就业（类）支出98.98万元，占比2.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出178.72万元，占比4.15%；住房保障（类）支出79.79万元，占比1.85%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出中基本支出年初预算1582.49万元，决算支出3139.90万元，决算数大于预算数主要是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。项目支出年初预算1556.92万元，实际支出1165.91万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3139.90万元，其中人员经费支出2683.46万元，占比85.46%，公用经费支出456.44万元，占比14.54%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度三公经费支出204.45万元，其中公务用车购置及运行费133.48万元，较上年增加4.88万元，增长3.79%；公务接待费70.96万元，较上年增加7.76万元，增长12.28%。主要原因如下：

1、公务用车购置及运行费：由于公车改革后我单位所留车辆部分使用年限及行驶里程均达到报废标准、且维护费用过高，经市财政局审批，2017年度更换两台新车共支出37.77万元，新车购置导致本年度公务用车购置及运行费较上年有所增长。

2、公务接待费：我单位严格执行公务接待规定，控制接待标准，但公务接待费用较上年有所增加主要有如下原因：一是

2017年监察体制改革和派驻机构改革全面推进，上级部门调研较多。二是2017年，市纪委查办案件力度持续加大，全年案件查办数位居全省第一，上级机关和兄弟单位来指导调度和考察交流较多。三是省纪委交办案件增多，上级纪委驻守衡阳指导办案，并抽调外地办案人员协助办案。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、公务用车购置及运行费：2017年度公务用车购置支出37.77万元，共购置公务用车2台；现公车保有量17台，其中一般公务用车9台，执法用车8台，运行费为95.71万元。

2、公务接待费：公务接待费支出70.96万元，共计接待399批次、1644人。

八、关于2017年度预算绩效情况说明

2018年，我单位组织对2017年度金额超过30万元的办案经费、党风政风监督经费、机关党委活动经费、网络信息化建设经费、宣传教育专项经费、临聘人员工资6个项目进行绩效评价，发挥了资金效益。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出456.44万元，比2016年增加201.67万元，增长79.16%。主要原因是：一是2016年度由于电表故障欠缴电费。二是2017年度工会经费预算安排较上年增加364.73%。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额125.51万元，其中：政府采购货物支出116.21万元、政府采购工程支出9.30万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，一般公务用车9辆、一般执法执勤用车8辆。

第四部分  名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) “三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。